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宁波市农业农村局(原中共宁波市委农村工作办公室)2019年部门预算公开
?发布日期:2019-03-20 ? 来源:宁波市农业农村局 ?阅读次数:
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一、宁波市农业农村局(原中共宁波市委农村工作办公室)概况

(一)主要职能

1、 贯彻落实中央和省、市有关农业农村工作的方针政策,研究提出工业化、城镇化与农业现代化同步推进战略;研究提出农业和农村经济、社会发展战略和政策建议;负责对农业和农村重要工作的协调与督促检查。

2、 负责市委、市政府有关统筹城乡发展推进新农村建设重大决策的组织实施和检查考核。

3、 组织开展“三农”重大问题和推进城乡一体化发展体制机制创新的调查研究,提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施;指导农村集体经济管理;参与指导城乡综合配套改革试点,推进城乡一体化示范区建设。

4、 研究提出农业转型升级发展战略;参与研究农村经济协调发展、农业产业化经营、都市型农业发展、农业对外交流与合作和农民增收致富的政策建议;指导全市休闲农业、农家乐休闲旅游发展、对台农业交流合作和市农村经济综合信息工作;组织实施市农村经济综合信息网络服务平台建设,参与研究推进农村智慧数字平台建设的相关政策措施。

5、 负责推进市“百村示范、千村整治”工程,指导并组织实施幸福美丽新家园建设;负责村庄整治建设、全面建设小康村创建、中心村培育、特色村建设等工作;组织实施世行农村生活污水处理项目和农村分散式生活污水项目建设。

6、研究提出区域联动、合作帮扶的政策建议;编制区域帮扶开发规划;指导市内相对欠发达地区农村经济社会发展,组织实施帮扶项目;负责实施“低收入农户奔小康工程”和相对欠发达地区人口梯度转移工作;负责督促帮扶开发工作责任制落实和帮扶绩效评价考核。

7、 组织实施“百万农民素质提升和转移就业工程”,负责新农村建设领军人才和农村实用人才培育工作,参与农村基层干部的教育培训和农民科学素质行动计划工作。

8、 研究提出全市农村住房制度改革和住房集中改建目标任务、政策建议,并组织实施。

9、 研究提出农村工作指导员制度规划;组织实施农村工作指导员培训、指导、考核和日常管理。

10、 参与生态市建设;参与指导农村社区、农村廉政文化、新农村电气化、农村民主法制、精神文明和基层组织建设。

11、 指导相关部门党的建设、宣传教育、专家人才、干部培训、精神文明建设和综合治理等工作。

12、 承办市委、市政府交办的其他事项。

目前,宁波市农业农村局(原中共宁波市委农村工作办公室)正在根据《宁波市机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。(涉及机构改革的部门作此项说明,其中机构改革以后,不再保留原机构名称的预算部门采用宁波市农业农村局(原中共宁波市委农村工作办公室)的表述方式)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市农业农村局(原中共宁波市委农村工作办公室)部门预算包括中共宁波市委农村工作办公室本级预算及办属事业单位预算。具体单位包括办本级、办属事业单位宁波市农村发展研究院预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算3474.34万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(类)33.71万元、社会保障和就业支出(类)291.36万元、卫生健康支出(类)68.16万元、农林水支出(类)2912.39万元、住房保障支出(类)168.45万元。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。(涉及机构改革的部门作此项说明:待2019年4月1日后预算整体并入宁波市农业农村局)

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算3474.34万元,其中:一般公共预算拨款收入3474.34万元,占100%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算3474.34万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)33.71万元、社会保障和就业支出(类)291.36万元、卫生健康支出(类)68.16万元、农林水支出(类)2912.39万元、住房保障支出(类)168.45万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1555.09万元,日常公用支出386.26万元,项目支出1532.99万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算3474.34万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3474.34万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括一般公共服务支出(类)33.71万元、社会保障和就业支出(类)291.36万元、卫生健康支出(类)68.16万元、农林水支出(类)2912.39万元、住房保障支出(类)168.45万元、结转下年0万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款3474.34万元,比2018年执行数增加143.43 万元,主要原因是下属事业单位合并人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)33.71万元,占1%;社会保障和就业支出(类)291.36万元,占8.4%;卫生健康支出(类)68.16万元,占2%;、农林水支出(类)2912.39万元,占83.8%;住房保障支出(类)168.45万元,占4.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)其他政府办公厅室及相关机构事务支出(项)33.71万元,比2018年执行数增加1.71万元,增长0.05%,主要原因是物业成本增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)121.27万元,比2018年执行数减少7.15万元,减少0.056%,主要原因是离休人员13个月工资不用编入当年预算。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)118.54万元,比2018年执行数增加3.27万元,增长2.84%,主要原因是基数调整。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)47.42万元,比2018年执行数增加0.52万元,增长0.01%,主要原因是基数调整。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   其他行政事业单位离退休支出(项)4.4万元,比2018年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是持平。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)46.5万元,比2018年执行数增加46.5万元,主要原因是今年科目新增。

( 7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.84万元,比2018年执行数增加6.84万元,主要原因是今年科目新增。

( 8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)14.82万元,比2018年执行数增加14.82 万元,,主要原因是今年科目新增。

( 9)农林水支出(类)农业(款)行政运行(农业)(项)1239.24万元,比2018年执行数减少220.76万元,下降15.1%,主要原因是医疗费分出去和经费按比例压缩。

(10)农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(农业)(项)20万元,比2018年执行数增加11.24万元,增长128.3%,主要原因是预算安排持平,去年执行一半不到。

( 11)农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)173.87万元,比2018年执行数减少5.01万元,下降2.8%,主要原因是医疗费分出去。

( 12)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)1479.28万元,比2018年执行数增加75.18万元,增长5.3%,主要原因是新增一个非专项乡村振兴推进经费。

( 13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)166.66万元,比2018年执行数增加5.95万元,增长3.7%,主要原因是基数调整。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.79万元,比2018年执行数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要原因是持平。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出1941.35万元,其中:人员经费1555.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费386.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算36.8万元,比上年预算数下降0.54 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算18万元,其中一般因公出国(境)费用预算18万元。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是压缩。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算11.25万元,主要用于接待国内客人等支出。2019年比上年预算数下降10 %,增加(或减少)的主要原因是压缩。

3.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算7.55万元,主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数增长67.8%,增加的主要原因是2018年下属事业单位公务用车运行费预算“二下”时变成零,2019年恢复。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况:美丽乡村分类创建项目

(1)项目概述

全年全市计划创建认定美丽乡村合格村200个以上、培育美丽乡村示范村50个 以上;创建美丽乡村风景线10条、美丽乡村示范乡镇10个,争创省美丽乡村示范县1个。

(2)立项依据

《浙江省深化美丽乡村建设行动计划(2016-2020年)浙委办发〔2016〕21号》、《中共宁波市委 宁波市人民政府关于坚持红色引领绿色发展努力建设富裕文明宜居美丽乡村的意见(甬党发〔2018〕17号)》、《中共宁波市委 宁波市人民政府办公厅全面实施乡村振兴战略三年行动计划(2018-2020年)(甬党办〔2018〕60号)》和《宁波市高水平推进农村人居环境整治提升三年行动方案(2018-2020)(甬党办〔2018〕70号)》等。(3)实施主体美丽乡村示范县由各区县(市)组织实施,风景线由各区县(市)或镇实施,示范乡镇由镇实施,示范村、合格村由村组织实施。

(4)实施方案

1.开展项目摸底,筛选项目,分解年度目标计划。组织创建单位进行项目立项并上报备案。

2.督促各地对标创建,开展项目招投标,进行项目建设。加强项目进度追踪,积极解决项目建设中要素制约。

3.指导区县(市)开展项目验收并上报备案,组织“百千”工程领导小组成员单位抽查项目,进行项目审核及公示、通报。

(5)年度预算安排

年度计划安排美丽乡村分类创建以奖代补资金18600万元,主要用于美丽乡村示范县、风景线、示范乡镇、示范村、合格村创建的以奖代补。

(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

美丽乡村分类创建

主管部门

市农办

实施单位

区县(市)

项目总投入

(万元)

150000

其中:财政拨款

(万元)

18600

年度目标

1.完成项目总投资150000万元以上。

2.争创省示范县1个,完成合格村创建200个以上。

3. 启动培育美丽乡村风景线10条、示范乡镇10个和示范村30个以上,整体形象进度达50%以上。

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

200个合格村,风景线、示范镇各10个,示范村30个,示范县1个。

100%

质量指标

项目验收合格

100%

时效指标

2年内完成

100%

效果指标

经济效益

村集体、农民收入

增长

社会效益

农村公共服务、基础设施

提升

环境效益

农村人居环境

改善

受众满意度

农民生活品质

提升








2.机关运行经费

2019年本部门本级财政拨款预算339.04万元,较2018年预算数减少9.41万元,下降0.027%。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额 974.47万元,其中:政府采购货物预算18.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算955.62万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车2辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车   辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算880万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算880万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)其他政府办公厅室及相关机构事务支出(项),主要用于办公物业费和其他、水电费的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于归口管理的行政单位开支的离退休工资和机关事业单位基本养老保险和职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于机关事业单位职业年金缴费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于机关单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于机关事业单位公务员医疗补助经费。

10.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),主要用于在职人员支出、日常公用和的支出。

11.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项),主要用于办公设备购置的支出。

12.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),主要用于办下属事业单位在职人员支出、日常公用的支出。

13.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),主要用于农村观察点补助、农村工作指导员选派培训与管理、农家乐休闲旅游工作管理、幸福美丽新农村建设、欠发达地区扶贫工作指导、培训、考核等工作和下属农展中心补助和海峰管理有限公司托管费的支出。

14.住房与保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房与保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附表:宁波市农业农村局(原中共宁波市委农村工作办公室)2019年部门预算公开表.pdf

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年市级部门收入预算总表

3、2019年市级部门支出预算总表 

4、2019年部门财政拨款收支预算表

5、2019年部门一般公共预算支出表

6、2019年部门一般公共预算基本支出表

7、2019年部门政府性基金预算支出表

8、2019年部门一般公共预算“三公”经费预算表


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